Modificari in versiunile 20.001- 21.025 (25.03.2021)
DIVERSE
•	Action center (F2): s-a introdus iconul pentu acces la SuportWME, astfel incat operatorii sa nu inchida machetele la care au intalnit probleme, doar sa apese butonul de suport-TeamViewer. (Vers. 21.015)
•	Constante: s-a introdus descriere pe macheta de setare valori constante. Acolo unde va exista acesta informatie va fi afisat "?" inainte de denumire. Descrierile vor fi completate pe parcurs, doar la constantele care necesita aceste explicatii suplimentare. In kitul curent un exemplu de constanta cu descriere este "Comenzi client: implicit Lansare pe". (Vers. 20.001)
•	Copiere automata executabile la schimbare de versiune: doar userii care sunt de tip "Master" pot alege "Nu" la propunerea de copiere executabil. Ceilalti sunt obligati sa faca aceasta copiere. (Vers. 20.005)
•	Info stoc: in detalierea stocului au fost adaugate informatiile privind categoriile de pret selectate la nivel de articol. (Vers. 21.024)
•	Info stoc: in macheta "Detalii cantitati promise", care se deschide la apelare "Stocuri promise", s-a adaugat in grila cu informatii din comenzi si campul lansat DA/NU. (Vers. 20.019)
•	Info stoc: s-a introdus constanta "Info stoc: sunt aduse doar articole cu stoc". (Vers. 20.019)
•	Navigator: s-a implementat si optiunea Dispozitie de livrare. (Vers. 20.002)
•	Navigator: s-a introdus posibilitatea de filtrare documente. (Vers. 21.011)
•	Salvare sablon: pe langa optiunea de a salva sablon nou, se poate acum salva intr-un sablon existent; sunt aduse numele sabloanelor existente si se alege cel care va fi rescris. (Vers. 20.022)
MENTOR
Nomenclatoare
•	Carnete de documente: pe toate machetele, dupa alegere carnet nu se mai da mesajul "Urmatorul numar disponibil din carnetul selectat este X". (Vers. 20.026)
•	Configurari contabile articole: s-a introdus dreptul de acces "Acces la modif. tip contabil setat implicit pe machete" care, daca este setat pe NU, atunci are ca efect dezactivarea posibilitatii de modificare tip contabil articole setat automat pe machete, atat din grila cat si din capul de tabel. (Vers. 20.011)
•	Criterii de discount: in macheta de definirea a criteriilor de discount, se pot alege anumite articole care sa fie exceptate de la aplicarea criterului curent (indiferent de tip "Se aplica la: Articol/ Clasa articole/ Grupa de preturi/Toate Articolele"). (Vers. 20.023)
•	Info stoc: este afisata masa pe UM din nomenclator. (Vers. 20.022)
•	Nomenclator articole: a fost optimizata operatiunea de detalii/modific in cazul articolelor cu atribute. (Vers. 20.012)
•	Nomenclator articole: in view-ul mare a fost adaugata coloana pentru Locatia implicita. (Vers. 20.007)
•	Nomenclator articole: in view-ul mare s-au adaugat coloanele "Data creare" si "Clasa web". (Vers. 20.021)
•	Nomenclator articole: in view-ul mare, printre coloanele afisabile, s-a adaugat si "Cont serv.". (Vers. 21.015)
•	Nomenclator articole: s-a introdus constanta "Articole noi: implicit "Vizibil pentru comenzi online" = Da". (Vers. 20.001)
•	Nomenclator articole: s-a introdus constanta "Articolele inactive importate prin comenzi clienti sunt reactivate" care, atunci cand este setata pe DA, scoate bifa "Inactiv" de la articole. (Vers. 20.023)
•	Nomenclator articole: s-a introdus constanta "Nomenclator articole: automatizare export pret modificat la subunitati" care are ca efect lansarea automata a exportului la salvarea unui articol pe care s-a modificat unul dintre preturi. (Vers. 20.005)
•	Nomenclator articole: s-a introdus constanta "Nomenclator articole: generare modificari de pret pe subunitati la export pret catre acestea" (simbol GenModifPretSubunit) care are efect la export pret de vanzare pe alte subunitati. Pe subunitatile selectate care au stoc la pret de vanzare cu amanuntul se genereaza cate un document de modificare de pret doar pentru stocul la pret de vanzare cu amanuntul si la pretul bifat ca implicit in subunintatea sursa. Documentul se creeaza pe ultima luna de lucru cu data egala cu cea a sistemului. (Vers. 21.012)
•	Nomenclator articole: s-a introdus constanta "Validare introducere clasa web articol". (Vers. 20.021)
•	Nomenclator gestiuni: in view-ul mare s-a adaugat coloana "Tip". (Vers. 20.005)
•	Nomenclator locatii: s-a adaugat posibilitatea de inactivare locatii. (Vers. 20.005)
•	Nomenclator parteneri: la constanta "Parteneri: criteriu discount implicit la adaugare" se pot selecta mai multe criterii de discount. (Vers. 21.001)
•	Nomenclator personal: in view mare s-au introdus coloanele "Agent", "Delegat" (cu bife), "User WME" asociat. (Vers. 20.001)
•	Nomenclator personal: in view-ul mare s-a introdus coloana "Activ". (Vers. 20.007)
•	Unitati de masura: s-a introdus posibilitatea de inactivare unitati de masura secundare. Dupa inactivare nu mai sunt disponibile la alegere pe documente. Pe documentele vechi raman afisate. (Vers. 21.023)
Intrari
•	Intrari de la subunitati: s-a introdus drept de acces la modificarea datei avizului preluat din iesiri catre subunitati. (Vers. 20.022)
•	Intrari pe aviz si Intrari din import: se preia si centrul de cost din comanda furnizor aferenta. (Vers. 20.008)
•	Intrari pe facturi: s-a adaugat pe tab-ul "Receptie" optiunea "Preluare stocuri pe transfer" care permite generarea unui transfer cu articolele stocabile de pe documentul de intrare si cantitatile ramase pe pozitiile de stoc respective (similar cu "Prelure stocuri pe modificari de pret"). (Vers. 21.015)
•	Intrari pe facturi: se pot plati facturi de intrare chiar daca au bifa "Exclus la plata". Aceasta se va face doar de pe tabul Plata de pe macheta de Intrari. Facturile nu vor aparea la plata in macheta Export plati furnizori in format MT103 si nici in Trezorerie > Casa, Banca - tranzactii curente, Banca - tranzactii in curs, Justificare avans decont, Compensari. Pentru aceasta functionalitate trebuie setat dreptul de acces: "Acces la plata in tab 4 din document intrare pentru facturi bifate cu "Exclus la plata". (Vers. 20.002)
•	Intrari/Iesiri: in macheta "Termen de plata/incasare" butonul "Tip plata" s-a facut de tip auto-completare. (Vers. 21.023)
•	Intrari/Iesiri: s-au adaugat coloanele "Cod extern" si "Cod intern" in extensii linii document. (Vers. 21.023)
•	Intrari/iesiri: la preluarea din comenzi, daca exista completata gestiunea la nivel de linie comanda, aceasta poate fi vizualizata in view-ul cu "Comenzile de la furnizorul/clientul curent". (Vers. 21.001)
•	Intrari: in view-ul mare s-a introdus coloana "Tip tranzactie". (Vers. 20.005)
•	Intrari: la "Tip TVA" s-a adaugat "regim special pt agricultori art 315", caz in care se aplica pentru calcul TVA cota forfetara setata in constanta "Cota forfetara regim special agricultori (Art 315). (Vers. 20.026)
•	Intrari: la preluare din comenzi furnizori s-a introdus coloana "Cod catalog". (Vers. 20.001)
•	Intrari: s-a introdus constanta "Intrari doar de la producatorul articolelor" (simbol IntrDoarProducator )= DA / NU (implicit). Daca este setata pe Da, atunci este permisa salvarea pe alt furnizor doar cu parola de Supervizor. (Vers. 20.005)
•	Intrari: s-a introdus constanta "Intrari: clase articole excluse de la validarea auto" prin intermediul careia se pot seta anumite clase de articole excluse de la obligativitatea completarii numarului auto pe facturi (Validarea esta posibila doar daca se seteaza si constanta "Facturi intrare/avize: validare selectare numar auto" ). (Vers. 20.004)
•	Intrari: s-a introdus constanta "Intrari: preluare extensii linie din extensiile liniei comenzii furnizor". (Vers. 20.001)
•	Intrari: s-a introdus dreptul "Acces la modif. curs si %majorare la preluare comenzi pe intrari". (Vers. 21.012)
•	Intrari: se preia si centrul de cost din comanda furnizor aferenta. (Vers. 20.001)
Iesiri
•	Curierat: a fost adaugata constanta "La postarea AWB-ului trimit SMS catre persoana de contact" si daca e setata pe DA, in momentul in care se posteaza un AWB automat este trimis si un SMS persoanei de contact (trebuie desigur sa fie configurat si serviciul de SMS conform documentatiei de pe ftp2.winmentor.ro/WMEnterprise/Documentatie/ADMINJOBS/WME - Alerte SMS.pdf). (Vers. 20.024)
•	Curierat: in view-ul mare de la comenzi/iesiri a fost adaugata coloana cu numarul de AWB (sau numerele concatenate daca se genereaza mai multe pentru un document) si pe click dreapta optiunea de "Interogare stadiu AWB". (Vers. 20.024)
•	Curierat: la adaugarea unui AWB automat apare ca valoare implicita Tip serviciu = standard. A fost adaugata constanta "Valoare declarata implicita colet/plic". Greutatea este afisata automat in functie de masa articolelor de pe document. In cazul localitatii este adus id-ul localitatii din baza de date a firmei de curierat. Daca nu se reuseste automat (la Transilvania este aproape imposibil deoarece au diacritice si au in evidenta doar localitati din Transilvania), apare mesaj sa selecteze manual localitatea pentru a face legatura cu ID-ul corect. (Vers. 20.024)
•	Curierat: se completeaza automat datele privind destinatarul, persoana de contact si numarul de telefon al acesteia. (Vers. 20.024)
•	Iesiri catre subunitati: pe "+"-ul albastru s-a adaugat optiunea "Preluare articole de pe facturi de iesiri retur". (Vers. 21.022)
•	Iesiri catre subunitati: s-a introdus constanta pentru obligativitate selectare delegat (asa cum este pentru facturi, avize, transferuri). (Vers. 21.001)
•	Iesiri pe avize, facturi la avize clienti: ca in view-ul de iesiri pe facturi, cu click dreapta se poate schimbe statusul Exemplar 2 nerestituit, Exemplar 2 restituit nestampilat, Exemplar 2 restituit stampilat; in plus s-a adaugat starea "Livrare curier" (caz in care nu exista exemplar 2 sa ajunga la client). (Vers. 20.016)
•	Iesiri pe avize: a fost adaugata coloana de index comanda in macheta "Comenzi de la clientul curent", la fel ca pe macheta de iesiri facturi. (Vers. 21.001)
•	Iesiri pe avize: a fost adaugata optiunea "Curierat" si pe acest tip de document. (Vers. 20.022)
•	Iesiri pe avize: in view mare s-a adaugat coloana "Delegat". (Vers. 20.001)
•	Iesiri pe avize: in view-ul mare s-a adaugat coloana "Denumire carnet" printre coloanele afisabile. (Vers. 21.013)
•	Iesiri pe avize: la optiunea "Generare bon cosum retur custodie" din "Foita intoarsa" era revendicat modulul Productie extins; optiunea este acum disponibila pe modulul Mentor. (Vers. 21.023)
•	Iesiri pe facturi: in view-ul de selectare partener a fost adaugata coloana pentru "Categoria de pret" selectata la nivel de partener. (Vers. 20.011)
•	Iesiri pe facturi: in view-ul mare s-a adaugat coloana "Judet sediu livrare". (Vers. 21.015)
•	Iesiri pe facturi: in view-ul mic de selectare articole a fost adaugata coloana "Masa". (Vers. 20.011)
•	Iesiri pe facturi: la generarea iesirilor in baza comenzilor a fost adaugata coloana de index linie comanda in macheta "Comenzi de la clientul curent". (Vers. 20.023)
•	Iesiri pe facturi: s-a introdus constanta "Facturi cu incasare imediata prin casa de marcat: implicit "Listez toate art. continute de fact " cu valorile posibile DA / NU / Ultima stare utilizata". (Vers. 20.021)
•	Iesiri pe facturi: s-a introdus constanta "Iesiri clienti: view mare contine extensii". (Vers. 21.022)
•	Iesiri pe facturi: s-a introdus posibilitatea de a aplica automat preturi diferentiate in functie de cantitatea cumparata in cursul lunii, preturi descrise in contracte comerciale (Target cantitate cumparata "Pret special suma fixa - OnInvoice"); pentru a fi adus automat pretul corespunzator cantitatii cumparate in luna, trebuie ca adaugarea articolelor pe factura sa se faca prin "Preluare din contracte" ("+"-ul albastru deasupra grilei). (Vers. 20.021)
•	Iesiri, comenzi clienti: s-a introdus o valoare noua "Custodie curier/ terti" pentru campul "Tip marfa" la nivel de linie document, care nu presupune o functionalitate speciala ca la "Custodie", are doar valoare informativa. (Vers. 20.001)
•	Iesiri: Constanta "Memorare zi la iesiri" mai are o valoare: "ziua = data calendaristica", prin intermediul careia, pe facturile de iesire este propusa intotdeauna data calendaristica. (Vers. 20.005)
•	Iesiri: In mesajul de avertizare "Ai grija! Adaos NEGATIV: Art. X" s-au introdus si detalii referitoare la pozitia articolului din factura. (Vers. 20.005)
•	Iesiri: a fost adaugata constanta "Exclud la aplicare tip contabil intermediar tipurile contabile:" si daca se lucreaza cu tip contabil intermediar la nivel de livrare sunt excluse tipurile contabile setate in cadrul acestei constante. (Vers. 20.022)
•	Iesiri: a fost adaugata constanta "Iesiri: stornare avans indiferent de subunitate" cu ajutorul careia, daca avansul este introdus pe subunitatea 1 si se doreste stornarea acestuia de pe alte subunitati, iar userii nu au acces la prima subunitate, sunt aduse aceste avansuri indiferent de subunitatea la care are acces userul. (Vers. 21.014)
•	Iesiri: daca se lucreaza cu constanta "Cere pret in UM specifica" = Da, atunci aceasta are efect si pe iesiri. (Vers. 20.018)
•	Iesiri: daca se seteaza constanta "Facturare comenzi: preluare nr inregistrare" = DA, atunci la facturarea comenzilor este preluat numarul de inregistrare de pe comanda (daca se factureaza mai multe comenzi se preia NRI-ul de pe prima). (Vers. 20.022)
•	Iesiri: daca sunt definite extensii la nivel de nomenclator partener (sau linii partener), acestea sunt aduse in "Etichete asociate" la "Completare document WORD din Iesiri". (Vers. 21.011)
•	Iesiri: in tabul "Livrare" de pe documentele de iesire se pot afisa in partea de jos a grilei detalii privind locatiile din care s-a facut descarcarea stocului (Locatii: locatia 1 =cant livrata 1;,...;locatia x = cant livrata x) la activarea constantei "Livrare: afisare rezolvare stoc "locatie = cantitate" pentru fiecare linie". (Vers. 20.005)
•	Iesiri: la stergerea unei facturi, daca a fost incasata, atunci se sterg si stingerile aferente, dar doar daca este setat dreptul de acces "Acces la stergere simultana iesiri incasate si stingeri casa/banca aferente". ATENTIE LA SETAREA ACESTUI DREPT DE ACCES! (Vers. 20.001)
•	Iesiri: la valorile posibile ale constantei "Valoare implicita TipMarfa", utilizate pe documentele de iesire, s-a adaugat si "Custodie curier/terti" (Vers. 20.024)
•	Iesiri: pe "+"-ul albastru, la optiunea "Facturare articole de pe comenzi restaurant" este permisa intrarea pe macheta de preluare date si fara completare client. In aceasta situatie sunt aduse toate comenzile cu bifa de "Facturare ulterioara", nepreluate, indiferent de clientul de pe comanda, dar nu se permite preluarea de linii cu clienti diferiti. (Vers. 20.001)
•	Iesiri: s-a adaugat un drept de acces la modificare preturi doar prin discount (pana acum exista drept de acces la modificare de pret, dar se doreste sa nu se poata modifica pretul implicit si diferentele sa se acorde totusi prin procent reducere). (Vers. 21.023)
•	Iesiri: s-a introdus constanta "Export facturi: versiune implicita listare factura" care este folosita atunci cand se lucreaza cu "Export automat facturi: export cu trimitere email la fiecare salvare" iar partenerul nu are setata o versiune implicita de lista. (Vers. 21.011)
•	Iesiri: se pot inregistra avansuri multiple pe centre de cost diferite, pe aceeasi factura de iesire. (Vers. 20.007)
•	Listare si transmisie pe e-mail: s-a introdus posibilitatea de filtrare documente in functie de tip partener: persoana juridica/fizica. (Vers. 20.019)
•	Listare si transmisie prin e-mail: in grila cu documente care se selecteaza pentru listare / trimitere email s-a adaugat coloana "Email trimis" asa cum este coloana "Listat". (Vers. 20.001)
Interne
•	Diminuari de stoc: s-a introdus constanta "Blocare salvare la diminuari de stoc" care, daca este setata pe DA, are ca efect solicitarea de aprobare supervizor la salvare. (Vers. 20.011)
•	Modificari de pret: s-a introdus constanta "Modificari de pret - Propagare pret in nomenclator: atentionare articole fara pret implicit" care are ca efect afisarea unei liste cu articolele catre care nu s-au putut exporta preturile. Aceasta lista se poate salva in fisier TXT. (Vers. 20.005)
•	Transferuri intre gestiuni: pe Livrare se pot afisa in partea de jos a grilei detalii privind locatiile din care s-a facut descarcarea stocului (Locatii: locatia 1 =cant livrata 1;,...;locatia x = cant livrata x) la activarea constantei "Livrare: afisare rezolvare stoc "locatie = cantitate" pentru fiecare linie". (Vers. 20.006)
•	Transferuri: pe "+"-ul albastru s-a adaugat optiunea "Import articole de pe mariri de stoc". (Vers. 20.011)
•	Transferuri: pe livrare, pe click-dreapta, s-a adaugat optiunea noua "Livrari global valorice: PU inreg = PU categ pret gestiune livrare", pentru ca in cazul in care tipul contabil este valoric, pretul de inregistrare sa se completeze cu pretul din nomenclatorul de articole din categoria aferenta gestiunii de livrare. (Vers. 21.023)
•	Transferuri: s-a adaugat in grila coloana "Observatii". (Vers. 21.022)
•	Transferuri: s-a introdus drept de acces la modificare extensii. (Vers. 21.015)
•	Transferuri: se poate restrictiona accesul utilizatorului la descarcarea manuala din stoc prin setarea constantei "Transfer: acces la descarcare manuala din stoc". (Vers. 21.016)
Trezorerie
•	Compensari: sunt aduse la stingere si avansurile inregistrate pe intrari din import. (Vers. 20.001)
•	Monetare: este permisa descarcarea din alta serie fata de cea selectata pe bonul de emulare. In loc de mesaj de interdictie salvare monetar se da mesaj de atentionare. (Vers. 21.021)
•	Tranzactii casa / banca: in view-ul mare s-a introdus coloana "Listat". (Vers. 20.001)
•	Tranzactii casa/banca: se poate seta in nomenclator "Exclus de la regularizare"; astfel contul, respectiv casa, nu vor fi aduse in regularizare. (Vers. 20.026)
•	Tranzactii casa: s-a adaugat o valoare noua (ultima) la constanta "Tranzactii casa: in luna curenta plati/incasari pentru ziua curenta" (simbol CasaZiCurenta) = Nu / Da, cu data readonly / Da, cu data editabila. (Vers. 20.025)
•	Tranzactii casa: pe "+"-ul albastru s-a introdus optiunea "Incasare viramente" care aduce toate platile de viremente nestinse catre casa curenta. (Vers. 20.025)
Contabile
•	Evidenta cheltuieli/venituri in avans: incepand cu aceasta versiune se poate fixa gestiunea si centrul de cost. (Vers. 21.021)
•	Evidenta cheltuieli/venituri in avans: nota contabila tine cont de gestiunea din rezolvarea din luna respectiva, daca este completata acolo; altfel, ramane gestiunea din documentul initial. (Vers. 21.021)
•	Inregistrari contabile documente: s-au introdus coloane pentru "Denumire cont", "Simbol centru cost" si pentru extensiile definite la nivel de centru de cost. (Vers. 20.011)
•	Plan de conturi principal: s-a introdus coloana "Simbol Cont tertiar". (Vers. 21.021)
•	Planul de conturi: in viewul mare s-a adaugat posibilitatea de a afisa coloane din extensii. (Vers. 20.005)
Declaratii
•	D300: in declaratie, pe randul 28, sunt aduse valorile insumate de pe rubrica TVA a documentelor de intrare cu tip TVA = "regim special pt agricultori art 315". (Vers. 21.001)
•	D394(2016): a fost actualizata structura declaratiei, s-a introdus mentiunea "Au fost efectuate operatiuni cu persoane afiliate?" = DA/NU. (Vers. 20.017)
•	D394(2016): daca era setata constanta "TVA 0% care sa nu apara in jurnalele de TVA" (care are ca efect scoaterea din jurnal a documentelor cu articole ce au acea cota) nu erau excluse acele documente si din rubrica "Facturi utilizate". (Vers. 20.005)
•	D394(2016): daca se bifeaza "Forteaza editare manual" pot fi editabile valorile din sectiunea G (cu ajutorul butoanelor de + si -). (Vers. 21.022)
•	D394(2016): daca se bifeaza "Forteaza editare manual" se pot edita valorile de la Detalii TVA sectiunea I (cu ajutorul butoanelor de + si -). (Vers. 21.022)
•	Declaratia Intrastat: la apelarea optiunii sau a butonului "Cod vamal" din nomenclatorul de articole, se actualizeaza nomenclatorul de coduri vamale (NC8) valabil pentru anul 2021. (Vers. 21.015)
•	Declaratia Intrastat: pozitiile cu cantitate negativa de pe documentele de intrare se raporteaza la Expedieri, iar pozitiile cu cantitate negativa de pe documentele de iesire la Introduceri (ramane valabila regula ca raportarea valorilor se face in valoare absoluta si cu Natura tranzactie = 2). (Vers. 21.012)
•	Declaratia Intrastat: valoarea transportului introdusa ca serviciu pe livrarea intracomunitara se repartizeaza proportional asupra articolelor din document pentru a determina valoarea lor statistica; pentru aceasta trebuie ca articolul reprezentand transportul sa nu aiba cod vamal si sa fie specificat ca valoare a constantei "Serviciu transport". (Vers. 20.017)
CASA DE MARCAT
•	Bonuri emulare: cand se lucreaza pe constanta "Fortare pret raft = pret vanzare" = Nu, atunci la a doua modificare a unui pret pe bon se anula modificarea anterioara a pretului (la alt articol). Acum se pastreaza preturile modificate pe toate articolele din bon si se memoreaza diferenta la discount. (Vers. 21.012)
•	Bonuri emulare: constanta "Operatorul are acces la butonul de salvare bon fara listare la casa", functionala la retail, a fost extinsa si la emulare. (Vers. 20.007)
•	Bonuri emulare: constanta "View-uri mici populate automat" are efect si in Emulare pe "+"-ul albastru > "Articole fara stoc". (Vers. 20.005)
•	Bonuri emulare: in view-ul mare s-a adaugat coloana "Client". (Vers. 20.003)
•	Bonuri emulare: la "Import linii de pe transferuri" se memoreaza legatura cu acel document. (Vers. 20.019)
•	Bonuri emulare: s-a adaugat o noua valoare pentru constanta "La iesire de pe bon validare daca a ramas netransferata marfa fara adaos": "Generare automata transfer"; cu aceasta setare se genereaza automat transferul si se deschide documentul respectiv. (Vers. 21.012)
•	Bonuri emulare: s-a introdus constanta "Emulare tastatura: completare automat agent asociat utilizatorului" prin activarea careia este completat automat pe bon angajatul care este setat in nomenclator ca "Agent de vanzari" si care are asociat userul curent. (Vers. 21.012)
•	Bonuri emulare: s-a introdus constanta "Emulare: pe SuccesM liniile negative sunt tratate cu valorile posibile "Plata in avans" (implicit) / "Reducere". (Vers. 20.007)
•	Bonuri emulare: s-a introdus constanta "Pornire automata lista bon dupa trimiterea acestuia la casa de marcat" (simbol ListBon). (Vers. 21.011)
•	Bonuri emulare: se poate selecta pe linie seria livrata si la preluare bonuri pe monetare se descarca din respectiva serie. (Vers. 20.011)
COMERCIAL
Oferte
•	Oferte furnizori/clienti: este adus tot nomenclatorul IncoTerms; inainte nu aparea ultima inregistrare "Alti termeni de livrare". (Vers. 21.023)
•	Oferte: s-a introdus buton "Autocomplete" pentru coloanele "Centru cost" si "Gestiune". (Vers. 21.021)
Promotii
•	Promotii clienti: constanta "Promotii cadou: pretul articolului cadou este ..." (simbol PretCadouZero) poate lua si valoarea 1. (Vers. 21.022)
•	Promotii clienti: in view-ul mare s-au adaugat coloanele "TipPromo", "Influenteaza" si "In functie de". (Vers. 21.021)
•	Promotii clienti: s-a adaugat un nou tip de promotie "art.cadou existente pe doc" care porneste de la premisa ca articolele cadou nu trebuie adaugate pe factura/bon (ca pana acum) ci sunt deja pe factura/bon. Practic, la analiza de la aplicarea promotiei sau salvarea documentului, liniile care contin un anumit articol vor fi separate in linii cadou (pret 0,01) sau linii de vanzare propriu-zisa (pret raft). (Vers. 21.021)
•	Promotii clienti: s-a dezvoltat un nou tip de promotie "Valoare disc/UM" care se aplica pe iesiri si se exprima ca si %disc, calculat pornind de la valoarea discountului pe unitatea de masura a articolului. (Vers. 21.015)
Comenzi
•	Comenzi clienti: asa cum functioneaza pe iesiri, pornind de la pretul real se completeaza automat %Disc si pe macheta de comenzi clienti. (Vers. 20.022)
•	Comenzi clienti: daca se lucreaza cu constanta "Comunicare cu sistemul WMS KLG=DA" se poate preciza modul de inchidere = avize/facturi. (Vers. 20.001)
•	Comenzi clienti: in tab "Rezervare stoc", cu click dreapta se poate apela "Informatii stoc articol curent" astfel incat se poate vedea in ce gestiuni/ subunitati exista stoc pentru a opera rezevarile. (Vers. 21.011)
•	Comenzi clienti: in view mare s-a introdus coloana "Cod fiscal". (Vers. 20.001)
•	Comenzi clienti: in view-ul mare se afiseaza coloana "Termen minim livr." daca este setata constanta "Comenzi clienti/Dispozitii livr: view-ul afiseaza termen min de livrare pentru art. cu rest de livrat" (simbol DLShowTermen). (Vers. 20.007)
•	Comenzi clienti: la Rezervare stoc a fost adaugat butonul "Rezerva dedicat din linii comenzi furnizori" cu ajutorul caruia apar detaliile de la nivel de comanda precum si restul ramas de rezervat din acea linie de comanda furnizor. (Vers. 20.025)
•	Comenzi clienti: la apelarea icon-ului cu pagina cu coltul intors s-a adaugat printre optiuni "Facturarea multipla"; cu ajutorul acesteia se ajunge direct pe generatorul de facturi clienti iar daca se lucreaza pe cumulat firma, se vor genera facturi pe subunitati, in functie de subunitatile aferente gestiunilor din care s-a facut livrarea. (Vers. 21.012)
•	Comenzi clienti: s-a introdus constanta "Comenzi clienti: la adaugarea unui document nou cer introducerea clientului" pentru a nu permite alegerea unui articol pe comanda, fara alegere client. (Vers. 21.015)
•	Comenzi de la gestiuni: daca au pe linii rezervari cu resturi negative sau alte incoerente, sunt aduse si acestea in "Gestionare rezervare stocuri", tab "Rezervari incoerente". (Vers. 20.001)
•	Comenzi de la gestiuni: daca este setata constanta "Comenzi: view-ul afiseaza stadiul rezervarilor la nivel de comanda" = DA, atunci apare completata coloana "Stadiu rezervari" si in view-ul mare de la acest tip de comenzi. (Vers. 20.022)
•	Comenzi furnizori: la "Preluare din contracte" in macheta "Articole din contractele de la furnizori..." se pot afisa si Numar anexa, Data de inceput si Data de sfarsit anexa. (Vers. 20.018)
•	Comenzi furnizori: s-a introdus constanta: "Comenzi furnizori: validare introducere agent". (Vers. 20.005)
•	Dispozitii de livrare: in view mare s-a introdus coloana "Delegat". (Vers. 20.022)
•	Dispozitii de livrare: in view mare s-a introdus coloana "Listat". (Vers. 20.022)
•	Dispozitii de livrare: s-a introdus constanta "Dispozitii de livrare: preluare extensii linie din extensiile liniei comenzii client". (Vers. 20.024)
•	Inchidere comenzi clienti (termen depasit/data in interval): in grila cu comenzi s-au adaugat coloane pentru nume, serie si simbol carnet. (Vers. 21.023)
•	Niveluri de aprobare: s-a introdus posibilitatea de particularizare denumiri niveluri de aprobare si stari prin setare in tabela Diverse. Aici se pot introduce textele dorite pentru "Niveluri de aprobare" cu Tip = 11 si Cod de la 1 la nr maxim de niveluri din constante. Pentru "Stari" se pot introduce textele dorite cu Tip = 12 si cod de la 0 la 3 (0=Incerta, 1=Aprobata, 2=Respinsa, 3=Reanaliza). De asemenea, se pot defini Stari si Niveluri diferite pentru comenzi furnizori (Tipdoc = 8) si pentru comenzi clienti (Tipdoc = 18). (Vers. 20.011)
•	Stornare articole comandate de clienti: s-a introdus constanta "Comenzi clienti storno - salvare cu supervizare" (simbol StornoCmdCliSuperV) care are ca efect solicitarea de parola supervizor la orice salvare de storno comanda client. (Vers. 20.011)
Contracte
•	BCA: se poate recalcula pretul de achizitie influentat de taxa de uscare respectiv taxa de conditionare specificate la nivel de contract furnizor (buton PA). (Vers. 20.001)
•	Contracte de tip abonament: s-a adaugat coloana "Tip contabil" la nivel de linie. Aceasta este utila la facturare abonamente pentru rezolvare automata venit in avans pe perioada de facturare aferenta. (Vers. 21.001)
•	Facturare contracte abonamente: in grila de sus, pe langa sediul de facturare, se poate afisa si adresa acestuia. (Vers. 20.023)
•	Facturare contracte tip abonament: odata cu generarea facturii, daca articolul este de tip venit in avans se genereaza automat si rezolvare pentru lunile din perioada din contract. Tipul contabil se preia din constanta "Tip contabil pt rezolvare automata Venit in avans din abonamente". (Vers. 21.001)
•	Facturare contracte tip abonament: s-a introdus coloana noua pe grila pentru "Zi facturare contract". (Vers. 21.011)
Generatoare
•	Generatoare iesiri: in grila principala cu articole, s-a adaugat printre coloanele afisabile si "Subunitatea". (Vers. 21.012)
•	Generator comenzi aprovizionare - optiunea 5: in tab-ul "Date de pornire" s-a adaugat optiunea "Inclusiv articole fara vanzare". (Vers. 20.011)
•	Generator comenzi aprovizionare - optiunea 5: la "Preluare necesar" nu mai sunt aduse articolele blocate. (Vers. 20.011)
•	Generator comenzi aprovizionare - optiunea 5: pe tab-ul "Date pornire", in grila de articole s-au adaugat coloanele "Clasa", "Clasificare", "Clasa Web". (Vers. 20.011)
•	Generator comenzi aprovizionare: in primul tab, in antet, s-a adaugat conditie de filtrare si dupa Clasa web. (Vers. 20.005)
•	Generator comenzi aprovizionare: in tab-ul "Date de pornire", in capul grilei pe coloana "Necesar" s-a adaugat buton pentru generare calcul. (Vers. 20.005)
•	Generator comenzi aprovizionare: in tabul "Completare furnizori" s-a introdus filtru pentru prima grila. (Vers. 20.005)
•	Generator comenzi aprovizionare: la "Preluare necesar" cu filtru pe clasa se iau in considerare si subclasele celei selectate. (Vers. 20.011)
•	Generator comenzi aprovizionare: s-au introdus drepturi de acces la optiunile de preluare date de pornire (1...7). (Vers. 20.011)
•	Generator facturi clienti: in view-ul "Articole din stoc" s-a adaugat printre coloanele afisabile si Subunitatea aferenta gestiunii de stoc (pentru lucru pe "Cumulat firma"). (Vers. 21.012)
Speciale
•	Blocare stocuri: s-a introdus posibilitatea de a actualiza prin aceasta macheta si campul de observatii serii (Obs). (Vers. 21.001)
•	Blocare stocuri: s-au introdus stari noi la nivel de serii: Complet-verificat, Complet-neverificat, Incomplet-verificat si Incomplet-neverificat. (Vers. 21.001)
•	Gestionare rezervari stocuri: la "Rezervari dedicate pe comenzi de aprovizionare" au fost adaugate 2 coloane cu date din comanda de furnizor: cantitate acceptata si rest cantitate acceptata. (Vers. 21.001)
PRODUCTIE
Diverse
•	Recalcul pret pe nota de predare: in macheta se pot alege anumite gestiuni/sectii de productie, astfel incat recalculul sa se faca doar pentru acestea. (Vers. 21.023)
Nomenclatoare
•	Nomenclator operatii: view-urile mare si mic sunt filtrate in functie de subunitatea curenta daca este setata constanta "Retete, proiecte, operatii: filtrare view-uri in functie de subunitatea curenta" = DA. Operatia noua e inregistrate pe subunitatea pe care a fost adaugata. Operatiile fara subunitate setata sunt vizibile pe toate subunitatile. (Vers. 20.019)
•	Operatii tehnologice: in view-ul mare de operatii s-a adaugat la coloanele vizibile in grila si "Clasa". (Vers. 20.001)
Tehnologie
•	Articole compuse: la import din alta reteta se preia si setarea campului "Tip calcul pret de referinta". (Vers. 20.011)
•	Articole compuse: view-urile mare si mic sunt filtrate in functie de subunitatea curenta daca este setata constanta "Retete, proiecte, operatii: filtrare view-uri in functie de subunitatea curenta" = DA. Sunt aduse retele care au cel putin o sectie care apartine de subunitatea curenta. (Vers. 20.019)
•	Proiecte productie: la rubrica "Nod curent" este afisat si "Cod Reteta". (Vers. 20.021)
•	Proiecte productie: se poate asocia clasa de produs. (Vers. 20.019)
Lansare
•	Comenzi interne: la rezervari materiale, pe grila de jos se pozitioneaza cursorul pe prima linie a articolului curent din grila de sus. Idem pentru Comenzi clienti. (Vers. 20.023)
•	Comenzi interne: pe Navigator s-a adaugat si legatura cu Lansarea. Pe view mare Lansari s-a introdus Navigator care arata legaturile cu comenzile interne. (Vers. 21.015)
•	Comenzi interne: pe butonul de vizualizare reteta, pe tabul "Manopera" s-a introdus coloana "Observatii". (Vers. 20.019)
•	Comenzi interne: s-a introdus constanta "Comanda interna: calcul numar operatii din BPS suplimentat la intreg". Daca este setata pe DA, atunci la calculul numarului de operatii se aplica rotunjirea prin adaos cand se lucreaza cu BPS (de ex. daca pe comanda sunt 120 buc si pe reteta BPS = 100, atunci Numarul de operatii este 2, adica 120/100 = 1.2 rotunjit prin adaos = 2). Daca este setata pe NU, atunci numarul de operatii ramane cu zecimalele care rezulta din calcul. (Vers. 20.002)
•	Lansari in productie: in view-ul mic de selectie comenzi de pe "+"-ul verde s-a adaugat coloana "Cod extern". (Vers. 20.019)
•	Lansari in productie: daca se lucreaza cu setarea constantei "Lansare in productie: generare documente separate pe produse/semifabricate" pe "DA", atunci numarul comenzilor interne generate este crescator in functie de ordinea semifabricatelor in proiect. (Vers. 20.011)
•	Lansari in productie: in view-urile mici de preluare comenzi clienti de pe "+"-urile verde si albastru s-a introdus coloana "NRI" (numar inregistrare). (Vers. 20.019)
•	Stabilire necesar de produs: la salvare document s-a introdus verificarea corectitudinii repartizarii necesarului de produs pe sectii si pe cantitate de repartizat. (Vers. 20.019)
•	Stabilire necesar de produs: pe coloana "Stoc" nu mai sunt aduse si stocurile din gestiunile bifate ca fiind "Neconforme". (Vers. 20.005)
•	Stabilire necesar de produs: s-a introdus optiune de refacere calcul grad de incarcare pe sectii. (Vers. 20.019)
•	Stabilire necesar de produs: se aplica colorarea liniilor valabila pe view mic / infostoc cu setarea de culoare de la caracteristica suplimentara aferenta. (Vers. 20.001)
Executie
•	Cantariri: a fost adaugat un buton de scanare astfel incat se poata scana articolul dupa cod extern+cantitate si acea cantitate de pe eticheta este afisata in macheta. (Vers. 20.026)
•	Iesiri in consum si Note de predare: s-a adaugat coloana "Data creare" in view-urile mari. (Vers. 20.001)
•	Iesiri in consum: la livrarea manuala s-a dezvoltat o modalitate de a prelua din pozitii de stoc cantitati reprezentand multiplu de consum pe unitatea de masura, conform retetei; materia prima se defineste cu UM specifica si relatie independenta iar in reteta se specifica CantUMs=1. In acest fel se marcheaza ca rotunjire la rezolvarea livrarii pe consum si informatia se transmite de pe reteta, pe comanda interna si apoi pe bon de consum (mai multe detalii in documentatie). (Vers. 20.002)
•	Raport productie manopera: s-a adaugat campul "Observatii". (Vers. 20.001)
•	Raportare realizare productie: s-a introdus drept de acces pe optiunea "Consum suplimentar proportional pe toate liniile" de pe "+"-ul albastru pe tabul Articole consumate. (Vers. 20.001)
EXPERT
Expertize
•	Ordonantari: a fost adaugat butonul "Arhiva fisiere atasate". (Vers. 20.018)
CRM
Marketing
•	Oportunitati: a fost adaugat un stadiu nou "Vizita". (Vers. 21.022)
•	Oportunitati: a fost adaugata constanta "Memorare zi la oportunitati" cu ajutorul careia se completeaza automat data oportunitatii. (Vers. 21.022)
•	Oportunitati: a fost adaugata constanta "Moneda implicita pentru oportunitati" ce completeaza automat moneda pe acest tip de document. (Vers. 21.022)
•	Oportunitati: a fost adaugata in view-ul mare coloana pentru agentul implicit de la nivel de sediu partener. (Vers. 21.022)
•	Oportunitati: au fost adaugate in view-ul mare coloane pentru data adaugarii, numar si data comanda client. (Vers. 21.024)
•	Oportunitati: daca se genereaza documente direct din oportunitate acestea apar in cadrul navigatorului. (Vers. 21.022)
•	Oportunitati: la nivel de oportunitate se poate selecta si sediul clientului. (Vers. 21.014)
•	Oportunitati: s-a adaugat un camp de "Observatii document" si acele valori se completeaza automat si pe documentele generate direct din oportunitate. (Vers. 21.014)
Suport
•	Reclamatii: s-au adaugat in view mare campurile "Intern", "Extern" si "Imputabil" de la nivel de document. (Vers. 20.001)
ADMINJOBS
•	Alerte - s-a introdus un parametru nou pentru antet si subiect e-mail - %Luna%, care returneaza luna din data calendaristica. (Vers. 20.014)
•	Liste proprii: daca se bifeaza "Selectie centre de cost", atunci in view-ul de alegere apar acum si centrele inactive, ca in listele predefinite. (Vers. 21.023)
EDI
•	Export plati furnizori in MT103: in macheta de selectare obligatii s-a introdus si contul bancar al partenerului, cel bifat ca implicit pentru facturare in nomenclator. (Vers. 21.023)
•	Export plati furnizori in format MT103: a fost adaugat un drept de acces pentru bifa "Aprobat" (Alte module> Unelte EDI> Trezorerie). (Vers. 20.005)
•	Import articole/parteneri din format XLS: se poate importa si data adaugarii. (Vers. 20.022)
•	Import bonuri de consum din format TXT: s-a optimizat procedura de import. (Vers. 20.022)
•	Import bonuri de consum din format XLS: s-a introdus posibilitatea de a importa bonuri de consum din format XLS. (Vers. 20.019)
•	Import cantitati in macheta de preluare comenzi si avize pe intrari si iesiri din format XLS: s-a introdus posibilitatea de setare dimensiuni D1, D2, D3 din care sa se faca preluarea. (Vers. 21.023)
•	Import comenzi clienti din format TXT: se poata prelua si Nr.Inreg (NrDocIntern =...). (Vers. 21.014)
•	Import compensari din format TXT: a fost adaugata posibilitatea de import compensari direct pe cont. (Vers. 20.024)
•	Import compensari din format XLS: adaugare posibilitate inregistrare clienti incerti/litigii si ajustari. (Vers. 21.023)
•	Import extrase din format MT940: pentru preluarea platilor in valuta de la EximBank identificarea partenerului se face dupa denumire. Sintagma dupa care apare numele furnizorului este: "Plata in valuta in fav.:". (Vers. 20.001)
•	Import incasari din format XLS: se pot importa incasari fara a specifica facturile, iar preluarea facturilor se face in functie de vechimea acestora. (Vers. 21.023)
•	Import intrari din productie din format TXT: se poate specifica in fisierul de import si numarul certificatului de calitate pentru articolele cu serii pe lot, iar daca acesta nu exista in baza de date, se adauga la import. (Vers. 20.016)
•	Import materiale in retete din format XLS: s-a introdus posibilitatea de import valori pentru dimensiuni D1, D2, D3. (Vers. 21.023)
•	Import materiale in retete din format XLS: se pot importa si Observatii la nivel de linie reteta. (Vers. 21.023)
•	Import note contabile din format XLS (macheta): la importul notelor din XLS din macheta se poate face legatura cu partenerul/persoana atat pe debit cat si pe credit daca se completeaza in fisier TIPPARTENER=3. (Vers. 21.001)
•	Import note contabile diverse din format XLS direct in macheta: din fisierul de importat, de pe coloana K, se poate prelua formatia identificata prin simbol; se importa doar daca formatia are asociata gestiunea setata pe coloana A. (Vers. 21.012)
•	Import parteneri din format XLS: se poate importa si discountul fix la vanzare. (Vers. 21.022)
•	Import plati din format XLS: la importul unei inregistrari cu TipOperatie "Plata angajat" a fost definit campul "Col_SimbolContPers" pentru a putea selecta contul. (Vers. 20.019)
•	Import plati din format XLS: la importul unei linii cu tip operatie "Direct pe cheltuieli" a fost definit un camp pentru a putea introduce valoarea TVA. (Vers. 20.017)
•	Import plati din format XLS: la importul unei linii cu tip operatie "Direct pe cheltuieli" sau "Datorii taxe" au fost definite campuri pentru completare "Gestiune", "Centru de cost" si "Nod Analiza". (Vers. 20.017)
•	Import promotii din format XLS: se pot importa promotii de tip pret sau discount, pe clase de parteneri (Col_ClasaPart = ). (Vers. 21.011)
•	Import rezolvari obiecte de inventar din format XLS: a fost adaugata posibilitatea de import al nodului de analiza. (Vers. 21.023)
•	exe (Vers. 21.025)
IMOBILIZARI
•	Rezolvare mijloace fixe: s-a adaugat optiunea "Propagare stare 'In curs de amortizare' in lunile urmatoare". (Vers. 20.022)
•	Rezolvare mijloace fixe: s-a introdus o stare noua a mijlocului fix: "Transferat in marfa". Daca se selecteaza aceasta stare nu se vor mai face note contabile in luna respectiva, iar incepand cu luna urmatoare mijlocul fix va disparea din view. (Vers. 20.004)
PARC AUTO
•	Import bord auto: optiune noua. (Vers. 20.014)
IFRS
•	Ajustari IFRS: se inchid automat inregistrarile pe clasele 6 si 7 prin contul trecut in planul de conturi la "Transfer sold final". (Vers. 21.011)
•	Import linii IFRS din format XLS in macheta: pe '+'-ul albastru, pe optiunea "Import linii din XLS" se poate prelua si coloana "Descriere corelatie" daca in fisierul ImportXLS.ini la tipul de import [IFRS] este setat parametrul "CORELATIE_COL=". (Vers. 20.022)
•	Import situatii financaire IFRS: se importa si bugetele lunare din situatia initiala. (Vers. 21.022)
•	Import situatii financiare IFRS: se preia si coloana "Observatii" din tab-ul Linii. (Vers. 21.012)
•	Import valori bugetate IFRS din format XLS: pe macheta "Situatii financiare IFRS", pe tabul "Linii", pe "+"-ul albastru, s-a introdus optiunea "Import valori bugetate din XLS" cu identificare dupa Denumire indicator. (Vers. 20.021)
•	Situatii financiare IFRS: nu se putea edita Identificatorul si dadea eroare la salvare "Exista coloane fara identificator ! Inregistrarea cu Nr.: 1". De acum la selectie tip coloana A sau B se compleateza automat si Identificatorul cu A sau B. (Vers. 21.013)
•	Situatii financiare IFRS: pe macheta de generare valori s-a introdus coloana "Tip linie". (Vers. 21.011)
•	Situatii financiare IFRS: pe tabul Linii, in stanga grilei, s-a introdus buton pentru intercalare linie noua pe pozitia curenta cu decalare index pentru liniile urmatoare si recalcul formule pentru liniile ulterioare de tip total. (Vers. 20.021)
•	Situatii financiare IFRS: s-a introdus import de valori bugetate pe luni. (Vers. 21.015)
•	Situatii financiare IFRS: s-au introdus valori bugetate la nivel de linie, pe ani si luni. Acestea se regasesc si in listarea din Generare situatii financiare. (Vers. 21.011)
•	Situatii financiare IFRS: se recodifica formulele liniilor de totaluri la stergere sau adaugare linii. Pentru adaugare pe pozitia curenta trebuie folosit butonul "+" din stanga. (Vers. 21.011)
LISTE
Generalitati
•	Liste: la nivel de coloane a fost adaugata bifa "Afisare ZERO" cu ajutorul careia, daca nu e bifata, in cazul valorilor 0 nu se mai afiseaza nimic (implicit aceasta nu este bifata). Incepand cu versiunea 21.023, implicit la rapoartele de tip document "Afiseaza Zero" = DA, la listele din modulul de liste "Afiseaza Zero" = NU. (Vers. 21.022)
•	Manager liste: s-au adaugat optiuni pentru setare "Afiseaza ZERO" pe toate rapoartele de tip document si / sau pe toate rapoartele de tip lista. (Vers. 21.025)
Mentor
•	Lista Balanta an contabil: se poate genera si pe subunitati. (Vers. 20.001)
•	Lista Balanta contabila: se poate genera de la Luna X la Luna Y din ani diferiti. (Vers. 20.001)
•	Lista Balanta stocurilor pe furnizori: au fost adaugate coloane noi in lista pentru documentul "Modificare de pret". (Vers. 20.005)
•	Lista Fisa analitica partener: daca se alege "Indiferent de moneda" si daca se bifeaza in interfata "Defalcare sold initial pe monede" (optiune noua), atunci linia de sold initial va aparea pe mai multe randuri, cate unul pentru fiecare moneda, iar cursul afisat va fi unul mediu; daca se alege o moneda, atunci se completeaza cursul si pentru linia de sold initial. (Vers. 20.021)
•	Lista Fisa analitica partener: s-a adaugat coloana "Curs document" (in cazul unui document de stingere, aduce cursul platii/ incasarii). (Vers. 20.021)
•	Lista Fisa de magazie: se completeaza coloana "Cont" si pe linia cu stoc initial. (Vers. 20.011)
•	Lista Jurnal cumparari: s-au introdus 2 coloane noi "Baza regim 315" respectiv "TVA regim 315" in care apar intrarile cu tip nou "regim special pt agricultori art 315". (Vers. 21.001)
•	Lista Raport gestiune cantitativ - valoric: pe coloanele de "Adaos debit" si "Adaos credit" sunt afisate stelute pentru userii fara acces la vizualizare preturi de achizitie (blind). (Vers. 20.008)
•	Lista Realizari pe gestiuni: s-a adaugat legatura cu planul de conturi tertiar in coloane suplimentare. (Vers. 20.018)
•	Lista Sinteza tranzactii trezorerie: cand este generata dupa data, "Incepand cu" si "Terminand cu", se poate opta pentru "Solduri pe zile din perioada"; aceasta inseamna ca pentru fiecare zi din interval se calculeaza un sold final zi in moneda bancii /casei si in RON. (Vers. 20.021)
•	Lista Situatii tranzactii trezorerie detaliata: lista noua creata pe structura listei "Sinteza tranzactii trezorerie" dar detaliata pe tranzactii. (Vers. 21.022)
•	Lista document Factura iesire: la listarea documentelor de iesiri facturi fiscale, facturi la avize a fost adaugat parametrul specific <&_INTOCMIT EMAIL> pentru adresa de e-mail a persoanei ce a intocmit documentul. (Vers. 21.014)
•	Lista document Factura iesire: la printare document se poate alege INCOTERMS SIMBOL in antet/final document. (Vers. 21.013)
•	Lista document Factura iesire: s-a introdus parametrul specific lista "Masa totala rotunjita". (Vers. 20.024)
•	Lista document Tranzactii casa: la listare a fost adaugat un parametru specific pentru functia angajatului. (Vers. 20.007)
•	Liste Registru de banca - cumulat (lei /valuta): butonul "Selectie" este de tip "Autocomplete". (Vers. 21.023)
Comercial
•	Lista Analiza pret vanzare pe client: aducea discountul gresit (ultimul adaugat). Acum, daca sunt mai multe promotii de tip discount, unul pe articole si unul pe clase de articole, atunci il aduce pe cel mai avantajos si daca unul este bifat ca Prioritar, atunci este adus acesta. (Vers. 20.024)
•	Lista Dispoziti de livrare: in coloane suplimentare s-a adaugat legatura cu tabela Comanda aferenta comenzii client asociate. (Vers. 20.024)
•	Lista Necesar de aprovizionat: s-au adaugat in coloane suplimentare si tabelele Npart si Ngest pentru legatura cu furnizorul respectiv cu gestiunea producatoare. (Vers. 21.015)
•	Lista Situatie punctaje clienti (facturi): lista noua pentru punctajele cumulate in Comercial> Clienti> Situatie punctaje clienti (facturi). (Vers. 20.001)
•	Lista document Comenzi furnizori / Comenzi clienti: s-au adaugat parametrii specific lista "Banca Part SWIFT" si "Banca Part Obs". (Vers. 21.012)
•	Lista document Dispozitie de livrare: in coloane suplimentare s-a introdus legatura cu tabela Comanda1 pentru linia de comanda preluata. (Vers. 20.024)
Productie
•	Lista Programe de fabricatie - lansari produse: se poate deschide raportul din lista. (Vers. 20.022)
•	Lista document Comenzi interne - Materiale si manopera: sunt aduse si DSV-urile. (Vers. 21.023)
Alte module
•	Generare valori IFRS: este activ butonul de "Regenerare valori" si cand situatia este de tip Lunar. (Vers. 21.012)
•	Generare valori IFRS: valorile de ajustari IFRS aduse din balanta contabila in situatiile financiare sunt separate pe debit si credit. Pana acum erau aduse valorile de pe debit cu plus si cele de pe credit cu minus pe debitul contului selectat. (Vers. 21.013)
•	Lista Campanii: la generarea listei a fost introdusa perioada. (Vers. 20.017)
•	Lista Cheltuieli pe masina: sunt aduse in aceasta lista si inregistrarile din evidenta cheltuieli in avans ce au masina selectata. (Vers. 21.022)
•	Lista Cheltuieli pe masina: sunt aduse in aceasta lista si inregistrarile din mijloace fixe ce au amortizarea contabilizata si masina selectata la nivel de linie. (Vers. 21.022)
•	Lista Oportunitati: a fost activata optiunea "Deschide documentul". (Vers. 21.016)
•	Lista Oportunitati: in interfata listei a fost introdus interval de generare de la luna X la luna Y sau de la data Z la data T. (Vers. 21.023)
WME Retail
•	Lista Situatia bonurilor emise: s-au adaugat coloane pentru forme de decontare: "Incasare Cash", "Incasare Card", "Incasare CEC", "Incasare Credit". (Vers. 20.001)
•	Lista document Factura cash&carry: s-au introdus parametrii specific lista "Cod intern partener" si "Document scadenta" (Data scadenta = Data factura + Zile scadenta la vanzare). (Vers. 20.024)
WINMSERVICE
•	Categorii de utilizatori: dreptul de acces "Modificare preturi pe iesiri si comenzi clienti" s-a extins si la editarea coloanelor %A/d si %Disc. (Vers. 20.026)
•	Creare firma noua: secventele erau desincronizate si la adaugare analitic nou in planul de conturi aparea eroare; se rezolva dupa "Refacere codificare automata -SysID". (Vers. 20.005)
•	Drepturi de acces: s-a adaugat un drept nou pentru a intra in "Vizibilitate coloane" view-uri. (Vers. 21.022)
•	Drepturi de acces: s-a introdus un drept nou pentru restrictionare acces la Istoric preturi (inclusiv ultimul pret achizitie). (Vers. 21.022)
•	Mesagerie: mesajele trimise din WinMService catre utilizatori sunt afisate si la incercarea de intrare pe o firma blocata sau cu un utilizator blocat pentru a putea informa despre motivul si durata intreruperilor. Se pot trimite mesaje si direct din machetele "Blocaje firme" sau "Blocaje utilizatori". Se pot trimite mesaje si din WME catre WinMService. (Vers. 20.023)
WME BACKOFFICE
•	Facturi cash&carry: s-a introdus constanta "Facturare cash'carry (TouchScreen) din BackOoffice: cere comanda dupa selectare client". (Vers. 20.024)
•	Iesiri: s-a adaugat optiunea "Import articole de pe transferuri" (pe plus albastru). (Vers. 21.011)
•	Lista document Factura cash&carry: s-au adaugat parametri specific lista pentru Operator. (Vers. 20.025)
WME RETAIL
•	Bonuri retail: dupa listare raport X sau Z se inchide tabul de configurari si se activeaza macheta bonului. (Vers. 20.005)
•	Bonuri retail: functioneaza si pe bonul de retail, exceptarea de la aplicarea discountului, a articolelor specificate in criteriul respectiv. (Vers. 20.024)
•	Bonuri retail: prin introducera in sincronizare a optiunii "Sinteza stocuri" se poate vedea direct in bon stocul sintetic din gestiunile retail-ului (F3-Info stoc). (Vers. 20.021)
•	Bonuri retail: s-a introdus constanta "Cantar online: scanare doar articole cu UM de tip masa" care are ca efect interzicerea scanarii de articole care nu au UM de tip masa pentru a reduce posibilitatea operatorului de a gresi selectia produsului cantarit. (Vers. 20.005)
•	Bonuri retail: s-a modificat functionalitatea constantei "Acordarea discount-ului si modificarea pretului este permisa fara parola supervisor" = Da / Nu, atat discount cat si pret cu parola / Doar pretul se modifica cu parola / Doar discountul se acorda cu parola. Ultimele doua valori sunt noi. (Vers. 20.019)
•	Cantare si afisaje electronice: s-a implementat modul de lucru online cu cantarele Mettler Toledo. (Vers. 20.007)
•	Facturare cash&carry: s-a introdus constanta "Facturare cash'carry catre persoane juridice: autorizare plata card de catre supervizor" cu valorile posibile DA / NU(implicit). Modificarea este valabila si pe BackOffice. (Vers. 20.019)
•	Facturi cash&carry: s-au modificat constantele "Facturare cash'carry: consultare la distanta sold client pers juridica (de pe Baza)", "Facturare cash'carry: IP serviciu consultare la distanta sold client pers juridica (de pe Baza)", "Facturare cash'carry: PORT serviciu consultare la distanta sold client pers juridica (de pe Baza)". Incepand cu aceasta versiune verificarea soldului se face doar pentru persoane juridice. (Vers. 20.001)
WME RESTAURANT
•	Comenzi restaurant: daca pe o masa sunt mai mult de 5 comenzi deschise, atunci la deshiderea mesei se cere sa se aleaga o comanda. Daca se intra astfel doar pe o comanda de pe masa respectiva, atunci nu mai este permisa adaugarea unei alte comenzi. (Vers. 20.024)
•	Comenzi restaurant: mesajul "Listez la casa de marcat" nu mai are optiunea de ascundere mesaj ("nu mai afisa acest mesaj"). (Vers. 20.016)
•	Comenzi restaurant: s-a introdus constanta "Acces toti ospatarii la listare la casa de marcat pt mese dedicate". Daca este setata pe DA, atunci, chiar daca masa este dedicata anumitor osparati, se poate lista la casa de marcat de catre orice alt ospatar. Acesta nu poate efectua alte modificari pe comanda sau pe nota de plata. (Vers. 20.016)
•	Comenzi restaurant: s-a introdus constanta "Dupa listare la casa de marcat inchid macheta comanda restaurant". (Vers. 20.017)
•	Comenzi resturant: s-a introdus constanta "Comenzi restaurant: ospatarii care nu sunt supervizori pot lista la gestiuni comanda altor ospatari" pentru a putea lista la gestiune liniile venite din comenzi trimise prin Restserver si importate ca netrimise la gestiune. (Vers. 20.025)
•	Inchidere tura: se propune listare Raport Z si pentru casa de marcat Tremol. (Vers. 20.019)
•	Note de plata: la generare bon la casa de marcat se memoreaza si gestiunea la nivel de linie bon. (Vers. 20.016)
•	Note de plata: s-a introdus constanta "Acordare discount cu aprobare de la ospatar supervizor". (Vers. 20.016)
WME RENT-A-CAR
•	WMERAC - Reclamatii: a fost introdusa optiunea de reclamatii. (Vers. 20.023)
•	WMERAC: s-a introdus optiunea "Intrari pe chitante/bonuri fiscale". (Vers. 20.004)
WME PRODUCTIE SECTII
•	Manopera: coloana "Faptic" se completeaza automat cu numarul de operatii proportional cu cantitatea de produs de pe coloana "Raportat" din grila de produse, dar in limita numarului total de operatii setat pe comanda interna. (Vers. 20.001)
•	Manopera: daca este setata constanta "Raportare manopera: preluare timp unitar din interval operatie" pe "Da", atunci se preia pe raportul generat "Valoarea" calculata in functie de intervalul orar, nu in functie de timpul din reteta. (Vers. 20.001)
•	Manopera: este luata in calcul constanta "Preluare pe raport de productie a operatiilor din comenzi interne in limita numarului comandat". (Vers. 20.001)
•	Manopera: s-a introdus buton "Doar nerezolvate" care ascunde liniile cu operatii realizate complet. (Vers. 20.021)
•	Raportare manopera: s-a introdus coloana Observatii. Daca sunt completate "Observatii" in comanda interna, atunci se aduc de acolo, altfel se aduc din reteta. (Vers. 20.019)
•	Raportare productie: atat la nivel de produs cat si la baza materiala a fost adaugat buton pentru Cantariri. Daca nu se selecteaza o linie de comanda se poate selecta un produs caruia i se poate genera un aviz de intrare sau sunt aduse articolele componente din reteta implicita si se poate genera bonul de consum. (Vers. 20.022)
•	Raportare productie: daca se selecteaza un produs cu reteta sunt aduse automat materiile prime, de la reteta generica; acestea pot fi cantarite si se poate genera si bonul de consum. (Vers. 20.021)
•	Raportare productie: in cazul in care constanta "Raportare realizare productie: generare automata documente" este setata pe "Simultan consum si predare cu autosalvare", atunci apare un buton care genereaza automat succesiv cele trei documente. (Vers. 20.021)
WME DOCIMPSERVER
•	DocImpServer: s-a adaugat functie noua pentru suspendarea unei perioade din contractele de tip abonament. (Vers. 21.023)
•	DocImpServer: s-a modificat functia de adaugare linie in contract, astfel incat sa returneze codul liniei adaugate. (Vers. 21.023)
•	DocImpServer: s-a schimbat functia de modificare linie contract abonament, astfel incat sa se declanseze sau nu procedura de refacere grafic. (Vers. 21.023)
WME RESTSERVER
•	Functia GetInfoFacturiClienti: returneaza si campul CodDocument. (Vers. 20.012)
•	Functia GetFacturiRetail: functie noua pentru preluarea facturilor de la posturile retail. (Vers. 20.023)
•	Functia GetInfoArticol: a fost adaugat campul CheckAutenticitate. (Vers. 21.023)
•	Functia GetInfoArticol: a fost adaugat un array "ModuriAmbalare" in rezultatul functiei. (Vers. 21.001)
•	Functia GetInfoArticol: au fost adaugate campurile CodExternAlternativ si CodInternAlternativ. (Vers. 21.023)
•	Functia GetInfoArticole: au fost adaugate campurile CodExtern, CodIntern, Masa, Lungime, Latime si Inaltime in array-ul ModuriAmbalare. (Vers. 21.023)
•	Functia GetInfoArticole: s-a adaugat posibilitatea de filtrare dupa IdArticol. (Vers. 21.023)
•	Functia GetInfoComenziExt: a fost adaugata, in jsonul de interogare, posibilitatea de a filtra dupa existenta dispozitiilor de livrare ("DoarDispLivrare"), cu valori posibile "D" sau "N". (Vers. 20.024)
•	Functia GetInfoComenziExt: au fost adaugate campurile "Judet" si "Tara" la adresa de livrare. (Vers. 20.021)
•	Functia GetInfoComenziExt: functia returneaza si informatiile Operat & Blocat. (Vers. 20.012)
•	Functia GetInfoComenziExt: in rezultatul filtrarii a fost adaugat campul "Delegat". (Vers. 21.013)
•	Functia GetInfoComenziExt: la filtrare este adus un array cu rezervarile. (Vers. 21.012)
•	Functia GetInfoComenziExt: rezultatul filtrarii cuprinde si numarul si data comenzii client de pe care provine. (Vers. 21.001)
•	Functia GetInfoComenziExt: rezultatul filtrarii va contine si legatura cu linia de comanda initiala. (Vers. 21.011)
•	Functia GetInfoComenziExt: s-a adaugat campul "Observatii" la nivel de Item comanda. (Vers. 20.005)
•	Functia GetInfoComenziFurn returneaza informatii despre moneda documentelor. (Vers. 20.002)
•	Functia GetInfoComenziFurn: a fost adaugat si codul comenzii in informatiile returnate. (Vers. 21.014)
•	Functia GetInfoComenziFurn: au fost adaugate campurile Blocat si Operat pentru a fi afisate la rularea functiei. (Vers. 20.024)
•	Functia GetInfoComenziFurn: in rezultatul filtrarii a fost adaugat campul "Status comanda". (Vers. 21.013)
•	Functia GetInfoComenziFurn: returneaza si codcomanda1. (Vers. 20.005)
•	Functia GetInfoComenziGest: returneaza si seria documentului. (Vers. 20.012)
•	Functia GetInfoComenziGest: s-a adaugat o functie noua care returneaza datele despre comenzile de la gestiuni. (Vers. 20.005)
•	Functia GetInfoFacturiClienti: a fost adaugat un camp pentru returnarea liniei de comanda client aferente. (Vers. 21.013)
•	Functia GetInfoFacturiClienti: returneaza informatii despre Moneda, Curs, Sold, Data ultimei incasari. (Vers. 20.012)
•	Functia GetInfoFacturiFurnizori: s-au introdus informatii despre comanda stinsa (numar si data), gestiunea de receptie si contul reprezentativ al tipului contabil de pe receptie. Printre criteriile de filtrare a rezultatelor s-a adaugat: Tip document. (Vers. 20.005)
•	Functia GetInfoFacturiFurnizori: a fost adaugata posibilitatea de interogare a facturilor modificate intr-o anumita perioada. (Vers. 21.015)
•	Functia GetInfoFacturiFurnizori: returneaza si informatii despre Moneda, Curs, Sold, Data ultimei plati. (Vers. 20.012)
•	Functia GetInfoFacturiFurnizori: s-a introdus parametrul "ExclusLaPlata":"NU". (Vers. 20.026)
•	Functia GetIstoricModifPret: functie noua pentru interogarea istoricului modificarilor de pret. (Vers. 20.023)
•	Functia GetListaBanci: functie ce returneaza lista de banci. (Vers. 21.023)
•	Functia GetListaCarnete: a fost adaugata functia GetListaCarnete pentru returnarea carnetelor de documente. (Vers. 21.023)
•	Functia GetListaPosturiRetail: functie noua pentru interogarea posturilor de retail. (Vers. 20.023)
•	Functia GetListaPreturi: functie ce returneaza lista de preturi pe fiecare articol. (Vers. 21.023)
•	Functia GetListaTipContabil: functie noua pentru interogarea tipurilor contabile. (Vers. 20.023)
•	Functia GetMonede: functie ce returneaza monedele. (Vers. 21.023)
•	Functia GetNextNumarDoc: a fost adaugata functia ce returneaza primul numar liber dintr-un carnet de documente. (Vers. 21.023)
•	Functia GetPromotiiDiscount: aduce cantitatea minima pentru care se acorda discount si codul intern al articolului. (Vers. 20.016)
•	Functia GetPromotiiPret: aduce cantitatea minima si codul intern al articolului. (Vers. 20.016)
•	Functia GetStocArtInRestaurant: returneaza stocul de la baza si vanzarile de la restaurant care inca nu au fost preluate pe baza. (Vers. 20.016)
•	Functia GetStocArticoleExt: a fost adaugat un array pentru returnarea datei de achizitie a stocului. (Vers. 21.012)
•	Functia GetStocArticoleExt: a fost adaugata posibilitatea de filtrare dupa gestiune si prezentarea rezultatelor pe tipuri contabile. (Vers. 20.023)
•	Functia UpdateBonuriCasadeMarcat: a fost adaugat campul "TVA". (Vers. 21.013)
•	Functia UpdateBonuriConsum: in array-ul Items a fost adaugat campul CodLinieCmd. (Vers. 21.023)
•	Functia UpdateCasaBanca: a fost adaugata posibilitatea efectuarii de plati si incasari catre angajati. (Vers. 20.024)
•	Functia UpdateCasaBanca: pentru tranzactiile din casa, s-a introdus si seria carnetului in json. Identificarea carnetului este posibila doar daca sunt setate constantele: Chitante clienti pe carnete de documente si Chitante furnizori pe carnete de documente. (Vers. 20.012)
•	Functia UpdateCasaBanca: s-a adaugat si cod subunitate in structura jsonului. (Vers. 20.012)
•	Functia UpdateComandaMasa: s-a introdus parametrul "AdresaLivrare" la nivel de comanda. (Vers. 20.026)
•	Functia UpdateIesiriClienti: a fost adaugat campul NrTransp pentru introducerea mijlocului de transport si a putea face legatura cu informatia extrasa prin functia GetInfoComenziExt. (Vers. 21.023)
•	Functia UpdateInfoArt: La preluarea articolelor prin RestServer sunt luate in calcul setarile constantelor "Fortare actualizare articole prin sincronizarea automata a preturilor de la baza la firmele Retail" (simbol ArtSyncPretRetail) si "Preturile modificate pe BAZA se propaga (sincronizeaza) automat pe firmele Retail" (simbol SyncPretRetail) pentru a fi marcate articolele si preturile pentru sincronizare automata pe Retail. (Vers. 20.024)
•	Functia UpdateInfoArt: a fost adaugat campul CasaDeMarcat pentru marcarea articolelor ce sunt vandute prin casa de marcat. (Vers. 20.024)
•	Functia UpdateInfoArt: a fost introdus campul ProcTVA ce ofera posibilitatea de selectare a cotei de TVA. (Vers. 20.023)
•	Functia UpdateInfoArt: au fost adaugate campurile: CodCatalog, Promotie si IDProducator. (Vers. 21.001)
•	Functia UpdateInfoArt: sunt tratate si extensiile definite la nivel de articol (asa cum erau in functia GetInfoArticol). (Vers. 20.018)
•	Functia UpdateInfoPartener: au fost adaugate campuri pentru importul urmatoarelor informatii: TipPartener, Categorie de pret, Versiune listare factura, Persoana contact, Delegati. (Vers. 20.021)
•	Functia UpdateInfoPartener: au fost adaugate campurile: SimbolCategoriePret, VersiuneListareFactura si TipContabil. (Vers. 21.001)
•	Functia UpdateIntrariFurnizori: s-a adaugat si agentul. (Vers. 20.012)
•	Functia UpdateIntraridelaSubunitati: a fost adaugata functie pentru introducerea intrarilor de la subunitati. (Vers. 21.023)
•	Functia UpdateMonetare: a fost adaugat un camp pentru completarea TVA. (Vers. 21.013)
•	Functia UpdateReglareInventar: functie noua pentru introducerea documentelor de rezolvare inventar. (Vers. 20.024)
•	Functia UpdateStadiuWMSIntrari: a fost adaugata functia pentru modificarea stadiului pe intrari. (Vers. 21.023)
•	Functia UpdateStadiuWMSLivrari: a fost adaugata functia pentru modificarea stadiului livrarilor. (Vers. 21.023)
•	Functia UpdateStocExtern: s-a introdus o functie noua pentru adaugare stocuri externe. Parametrii sunt: Id articol, Cantitate, Pret. (Vers. 20.005)
•	Functia UpdateTransferuri: s-a introdus in sectiunea de detaliere articole si codcomanda1 (pentru a inchide comenzile de la gestiuni). (Vers. 20.005)
•	Functia UploadFile: se pot atasa fisiere si pe macheta Parc auto. (Vers. 20.012)
•	Functiile GetInfoComenzi si GetInfoComenziFurn: a fost adaugat campul "CodSubunitate" in rezultatul interogarilor. (Vers. 20.024)
•	Functiile GetPlati si GetIncasari: returneaza informatii despre tipul tranzactiei: Casa / Banca curente/ Banca tranzactii in curs. (Vers. 20.012)
•	Functiile UpdateIesiriClienti si UpdateTransferuri: se poate seta pe livrare un tip contabil valoric fara descarcare, daca pentru articolele trimise in json nu exista stoc suficient. (Vers. 20.005)
•	In cazul facturilor de import, s-a introdus parametru pentru bifa "Evidentiere in fisa de furnizor pt vama". (Vers. 20.002)
•	RestServer: se poate seta in interfata executabilului ca response-urile sa aiba Content-Type-ul de tip application/json sau text/html. (Vers. 20.005)
WME COMENZI ONLINE
•	Adaugare comenzi: salvarea de comenzi in curs se face pe cod de client care efectueaza comenzi online nu pe cod de user WME. (Vers. 20.024)
WME AGENTI ONLINE
•	Adaugare comenzi: daca exista categorie de pret minim la agent, atunci pe vizualizare comanda inainte de trimitere se valideaza sa nu se modifice pretul sub pretul minim, asa cum este deja facut pe Adaugare oferte. (Vers. 20.003)
•	Adaugare comenzi: in macheta de adaugare in cos sunt aduse si ofertele in alte monede trecute prin cursul de la banca din constanta cu simbolul BancaCursPUV si de la data anterioara cea mai recenta. (Vers. 20.003)
•	Adaugare comenzi: la adaugare articol din Detalii stoc s-a introdus posibilitatea de a selecta o oferta, asa cum se intampla la selectie articol din grila principala. Se adauga in comanda doar linia curenta din grila de stocuri. (Vers. 21.013)
•	Adaugare comenzi: la filtrare se poate cauta exact un sir de caractere intr-un anumit camp, in loc sa se caute liniile care contin acel sir (sir identic). Se poate folosi ca sintaxa "=123", in loc de "123". (Vers. 21.013)
•	Adaugare produse in cos: se pot ascunde coloane din grila de oferte valabile la momentul curent. (Vers. 20.003)
•	Consultare comenzi: campul "De la data" este implicit necompletat. (Vers. 20.007)
•	Consultare comenzi: s-a adaugat inca un buton pentru "Listare proforma". (Vers. 20.026)
•	Consultare oferte: in grila de articole s-au adaugat coloanele "Cod intern", "Cod extern" si "Cod catalog", cu posibilitatea de a elimina aceste coloane din fisierul de configurari. (Vers. 20.005)
•	Consultare stoc subunitati: s-a adaugat in Config.ini un paramteru Subunitati _InfoStoc = lista coduri de subunitati. La adaugare comanda s-a adaugat un buton "Info Stoc" (vizibil doar daca este setat paramentrul nou) care aduce stocurile totale disponibile pe subunitatile respective. (Vers. 21.015)
•	Trimitere comanda: cand se preia linia de comanda dintr-o oferta este trimisa in baza de date si legatura cu linia respectiva de oferta. (Vers. 21.015)
•	Trimitere comanda: s-a introdus optiune de listare proforma imediat dupa trimitere comanda. (Vers. 20.014)
•	Vizualizare comanda si oferta: s-au introdus coloanele "Cod intern", "Cod extern", "Cod Catalog" cu posibilitatea de setare ca "Vizibile" sau nu din Config.css. (Vers. 20.005)